Rady Gminy
Jaworze
Uchwała Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
Uchwała budżetowa gminy Jaworze na rok 2005.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 109, 116 ust. 1, art. 118, art. 119, art. 120, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ .
Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
DOCHODY BUDŻETU W 2005 ROKU | |||
|
|
|
|
Lp |
Dz |
Nazwa - treść |
Gmina |
1 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
51 100,00 |
|
|
w tym: |
|
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
3 600,00 | ||
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst |
44 000,00 | ||
|
|
-wpływy z usług |
3 500,00 |
3 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
46 089,00 |
|
|
w tym: |
|
-wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) |
6 000,00 | ||
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
40 089,00 | ||
4 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1 250,00 |
|
|
w tym: |
|
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 250,00 | ||
5 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7 498,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzt jst |
7 498,00 |
6 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
5 460 564,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
-podatek dochodowy od osób fizycznych |
3 577 764,00 |
|
|
-podatek dochodowy od osób prawnych |
27 300,00 |
|
|
-podatek od nieruchomości |
1 270 000,00 |
|
|
-podatek rolny |
38 000,00 |
|
|
-podatek leśny |
10 000,00 |
|
|
-podatek od środków transportowych |
76 000,00 |
|
|
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
|
|
-podatek od spadków i darowizn |
70 000,00 |
|
|
-podatek od posiadania psów |
14 500,00 |
|
|
-wpływy z opłaty skarbowej |
50 000,00 |
|
|
-wpływy z opłaty targowej |
5 000,00 |
|
|
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
10 000,00 |
|
|
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
100 000,00 |
|
|
-podatek od czynności cywilnoprawnych |
180 000,00 |
|
|
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
17 000,00 |
7 |
756 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
3 117 505,00 |
|
|
w tym: |
|
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 074 488,00 | ||
-część równoważąca subwencji ogólnej |
43 017,00 | ||
8 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
130 000,00 |
|
|
w tym: |
|
-wpływy z różnych opłat |
1 000,00 | ||
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów |
1 000,00 | ||
-wpływy z usług |
128 000,00 | ||
9 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
757 492,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
-wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze) |
300,00 |
|
|
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
651 860,00 |
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych |
105 332,00 | ||
10 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
20 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
-wpływy z różnych dochodów |
20 000,00 |
|
|
RAZEM DOCHODY (1-9) |
9 591 498,00 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ | ||||
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU | ||||
|
|
|
|
|
KLASYFIKACJA |
|
dochody |
Wydatki | |
Dz. |
Rozdz. |
NAZWA | ||
1 |
2 |
3 |
6 |
9 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
40 089,00 |
40 089,00 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
40 089,00 |
40 089,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
40 089,00 |
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
|
40 089,00 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
39 089,00 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1 250,00 |
1 250,00 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 250,00 |
1 250,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 250,00 |
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
|
1 250,00 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
0,00 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
651 860,00 |
651 860,00 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
579 794,00 |
579 794,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
579 794,00 |
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
|
579 794,00 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
10 330,00 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3 082,00 |
3 082,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
3 082,00 |
|
|
|
wydatki bieżące |
|
3 082,00 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
58 984,00 |
58 984,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
58 984,00 |
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
|
58 984,00 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
0,00 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
10 000,00 |
|
|
|
wydatki bieżące |
|
10 000,00 |
|
|
R A Z E M: |
693 199,00 |
693 199,00 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ | ||||
DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE W 2005 ROKU | ||||
|
|
|
|
|
KLASYFIKACJA |
|
|
| |
Dz. |
Rozdz. |
NAZWA |
dochody |
wydatki |
1 |
2 |
3 |
6 |
9 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
105 332,00 |
105 332,00 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
18 922,00 |
18 922,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
18 922,00 |
|
|
|
a)wydatki bieżące: |
|
18 922,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
86 410,00 |
86 410,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
86 410,00 |
|
|
|
wydatki bieżące |
|
86 410,00 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
|
86 410,00 |
|
|
R A Z E M: |
105 332,00 |
105 332,00 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
||||||||||
Dochody |
Kwota w złotych |
Klasyfikacja budżetowa |
Wydatki |
Kwota w złotych |
Klasyfikacja budżetowa |
|||||
Rodzaj dochodu |
Dział |
Rozdział |
§ |
Rodzaj wydatków |
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych |
100.000.- |
756 |
75618 |
0480 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
100.000.- |
851 |
85154 |
Różne |
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
WYDATKI BUDŻETU W 2005 ROKU | |||
|
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa – treść |
kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1 500,00 |
|
01030 |
Izby rolnicze |
500,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
500,00 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
1 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
1 000,00 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
605 000,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
605 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
500 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
105 000,00 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
290 000,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
290 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
90 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
200 000,00 |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
115 000,00 |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
50 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
50 000,00 |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
50 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
50 000,00 |
|
71035 |
Cmentarze |
15 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
15 000,00 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2 079 000,00 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
40 089,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
40 089,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
39 089,00 |
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
120 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
120 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 865 911,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
1 845 911,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 370 911,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
20 000,00 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
53 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
53 000,00 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1 250,00 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 250,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
1 250,00 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
47 448,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
32 200,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
32 200,00 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
15 248,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
15 248,00 |
|
|
w tym |
7 498,00 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne |
7 498,00 |
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
20 000,00 |
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
20 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
20 000,00 |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
53 000,00 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
50 000,00 |
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
3 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
3 000,00 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
142 500,00 |
|
75 814 |
Różne rozliczenia finansowe |
29 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
29 000,00 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
113 500,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
rezerwy ogólne |
40 000,00 |
|
|
rezerwy celowe |
73 500,00 |
|
|
na wypłatę odpraw zwalnianych pracowników oświaty, skutków awansów zawodowych nauczycieli, 20% funduszu nagród oraz kosztów z tym zwązanych |
73 500,00 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
5 144 900,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 355 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
2 348 500,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 844 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
6 500,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
955 300,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
955 300,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
771 500,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
1 714 900,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
1 414 900,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 138 900,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
300 000,00 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
80 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
80 000,00 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
18 900,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
18 900,00 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
20 800,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
20 800,00 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
100 000,00 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
100 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
100 000,00 |
|
|
w tym dotacja |
|
|
|
dla OPGJ |
3 500,00 |
|
|
dla biblioteki |
1 000,00 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 044 000,00 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
579 794,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
579 794,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
10 330,00 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3 082,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
3 082,00 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
190 135,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
190 135,00 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
60 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
60 000,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
195 379,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
195 379,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
181 979,00 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
13 310,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
13 310,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
2 300,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
2 300,00 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
9 600,00 |
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
4 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
4 000,00 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
5 600,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
5 600,00 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1 025 000,00 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
337 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
5 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
332 000,00 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
15 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
15 000,00 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
20 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
20 000,00 |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
15 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
15 000,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
258 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
220 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
38 000,00 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
380 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
380 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
216 000,00 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
375 000,00 |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
10 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
10 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- dotacje |
10 000,00 |
|
92114 |
Pozostałe instytucje kultury |
205 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
205 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- dotacje |
205 000,00 |
|
92116 |
Biblioteki |
100 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
100 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- dotacje |
100 000,00 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
60 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
60 000,00 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
91 300,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
60 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
10 000,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
50 000,00 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
25 000,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
25 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- dotacje |
25 000,00 |
|
92695 |
Pozostała działalność |
6 300,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
6 300,00 |
|
|
OGÓŁEM WYDATKI : |
11 144 498,00 |
|
|
a) wydatki bieżące |
10 092 998,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
5 580 207,00 |
|
|
- dotacje |
344 500,00 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
1 051 500,00 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
DOTACJE W 2005 ROKU | ||||
|
dla: |
|
| |
|
- instytucji kultury |
| ||
|
- podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację | |||
|
zadań własnych Gminy |
| ||
|
|
|
| |
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Gmina | |
1 |
2 |
3 |
5 | |
|
|
I. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY |
309 500,00 | |
921 |
92114 |
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY OPGJ |
208 500,00 | |
921 |
92116 |
BIBLIOTEKI |
101 000,00 | |
|
|
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY |
35 000,00 | |
921 |
92105 |
DOTACJE NA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY |
10 000,00 | |
926 |
92605 |
DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU |
25 000,00 | |
|
|
OGÓŁEM ( I + II ) |
344 500,00 | |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
|
Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2005 | ||||
| |||||
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Klasyfikacja |
Kwota | ||
Dział |
Rozdział |
Paragraf | |||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Budowa chodnika |
600 |
60016 |
6050 |
105 000,00 |
2 |
Budowa kanalizacji |
900 |
90001 |
6050 |
332 000,00 |
3 |
Zakup gruntu |
700 |
70005 |
6060 |
200 000,00 |
4 |
Zakup programów księgowo-podatkowych |
750 |
75023 |
6060 |
20 000,00 |
6 |
Budowa oświetlenia |
900 |
90015 |
6050 |
38 000,00 |
7 |
Budowa hali i termomodernizacja Gimnazjum |
801 |
80110 |
6050 |
300 000,00 |
8 |
dokumentacja teczniczna basen |
926 |
92601 |
6050 |
50 000,00 |
9 |
zakup zmywarki |
801 |
80101 |
6060 |
6 500,00 |
|
Razem: |
|
|
|
1 051 500,00 |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŻRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2005 ROKU | ||
|
|
|
|
|
|
LP. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA ZŁ I GR |
I. |
DOCHODY BUDŻETU |
9 591 498,00 |
II. |
WYDATKI BUDŻETU |
11 144 498,00 |
III. |
DEFICYT BUDŻETU (I-II) |
-1 553 000,00 |
IV. |
FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2) |
1 553 000,00 |
1. |
Przychody ogółem, z tego: |
1 806 240,00 |
A. |
z kredytów |
1 069 240,00 |
B. |
z pożyczek |
737 000,00 |
2. |
Rozchody ogółem, z tego: |
253 240,00 |
A. |
Spłata kredytów |
139 840,00 |
B. |
Spłata pożyczek |
113 400,00 |
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
Przychody i Rozchody Środka Specjalnego „Żywienie w przedszkolach” | ||
Lp. |
Rodzaj przychodu, wydatku |
Kwota |
1. |
Przychody z usług |
95 000,00 |
2. |
Pozostałe przychody |
|
3. |
Razem (1+2) |
95 000,00 |
4. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
22 537,00 |
5. |
Przychody ogółem (3+4) |
117 537,00 |
6. |
Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń |
|
7. |
Pozostałe wydatki |
95 000,00 |
8. |
Inwestycje |
|
9. |
Rozliczenia z budżetem |
|
10. |
Razem (6+7+8+9) |
95 000,00 |
11. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
22 537,00 |
12. |
Wydatki ogółem: (10+11) |
117 537,00 |
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
|
Przychody i Rozchody Środka Specjalnego „Żywienie w Szkole” | |
| ||
Lp. |
Rodzaj przychodu, wydatku |
Kwota |
1. |
Przychody z usług |
118 000,00 |
2. |
Pozostałe przychody |
|
3. |
Razem (1+2) |
118 000,00 |
4. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
13 568,00 |
5. |
Przychody ogółem (3+4) |
131 568,00 |
6. |
Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń |
|
7. |
Pozostałe wydatki |
118 000,00 |
8. |
Inwestycje |
|
9. |
Rozliczenia z budżetem |
|
10. |
Razem (6+7+8+9) |
118 000,00 |
11. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
13 568,00 |
12. |
Wydatki ogółem: (10+11) |
131 568,00 |
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
Przychody i Rozchody Środka Specjalnego „Żywienie w Gimnazjum” | ||
Lp. |
Rodzaj przychodu, wydatku |
Kwota |
1. |
Przychody z usług |
42 500,00 |
2. |
Pozostałe przychody |
|
3. |
Razem (1+2) |
42 500,00 |
4. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
8 491,00 |
5. |
Przychody ogółem (3+4) |
50 991,00 |
6. |
Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń |
|
7. |
Pozostałe wydatki |
42 500,00 |
8. |
Inwestycje |
|
9. |
Rozliczenia z budżetem |
|
10. |
Razem (6+7+8+9) |
42 500,00 |
11. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
8 491,00 |
12. |
Wydatki ogółem: (10+11) |
50 991,00 |
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
|
PRZYCHODY I WYDATKI | |||||||
|
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA | |||||||
|
I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 ROKU | |||||||
|
|
|
|
w zł i gr | ||||
Wyszczególnienie |
Pozycja |
Kwota |
| |||||
1. |
2. |
3. |
| |||||
Stan środków na początek roku |
01 |
665,00 |
| |||||
Przychody razem (03+04+05+06) |
02 |
5.000,00 |
| |||||
z tego: |
wpływy własne |
03 |
0,00 |
| ||||
przelew od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska |
04 |
5.000,00 |
| |||||
dotacje z budżetu |
05 |
0,00 |
| |||||
inne |
06 |
0,00 |
| |||||
Środki dyspozycyjne (01+02) |
07 |
5.665,00 |
| |||||
Wydatki ogółem (od 09 do 17 – z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14) |
08 |
5.000,00 |
| |||||
w tym na: |
edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych |
09 |
0,00 |
| ||||
wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych |
10 |
0,00 |
| |||||
realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem |
11 |
0,00 |
| |||||
z tego na: ochronę wód |
12 |
0,00 |
| |||||
ochronę powietrza |
13 |
0,00 |
| |||||
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią |
14 |
0,00 |
| |||||
urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich |
15 |
0,00 |
| |||||
realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów |
16 |
5.000,00 |
| |||||
inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy |
17 |
0,00 |
| |||||
Stan środków na koniec roku (07–08) |
18 |
665, 00 |
| |||||
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ | ||||
ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ | ||||
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄD TERYTORIALNEGO | ||||
|
|
|
|
|
KLASYFIKACJA |
NAZWA |
DOCHODY |
WYDATKI | |
Dz. |
Rozdz. | |||
1 |
2 |
4 |
6 |
9 |
754 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
7 498,00 |
7 498,00 |
|
75414 |
Obrona Cywilna |
7 498,00 |
7 498,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7 498,00 |
7 498,00 |
|
|
wydatki bieżące |
|
7 498,00 |
|
|
w tym wygarodzenia i pochodne |
|
7 498,00 |
|
|
R A Z E M: |
7 498,00 |
7 498,00 |
Planowane dochody podlegające wpłacie do
Budżetu Państwa na rok 2005
dział 750 |
Administracja publiczna |
16 800,- |
dochody budżetu państwa związane |
||
z realizacją zadań zleconych gminie |
||
dział 852 |
Pomoc Społeczna |
150,- |
dochody budżetu państwa związane |
||
z realizacją zadań zleconych gminie |
Planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne | |||||||
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Lp |
Tytuł |
Planowane spłaty zobowiązań na lata: | |||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | ||
1 |
Spłaty rat kredytów: |
139 840 |
335 040 |
335 040 |
335 040 |
335 040 |
269 240 |
- długoterminowych |
139 840 |
335 040 |
335 040 |
335 040 |
335 040 |
269 240 | |
- krótkoterminowych |
0 |
|
|
|
|
| |
2 |
Spłaty rat pożyczek: |
113 400 |
260 800 |
260 800 |
147 400 |
147 400 |
147 400 |
|
- długoterminowych |
113 400 |
260 800 |
260 800 |
147 400 |
147 400 |
147 400 |
- krótkoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
3 |
Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
Prognozowane kwoty długu na koniec roku 2005 i lata następne | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w zł |
|
Lp |
nazwa |
Kwota długu na 31.12.2004 |
Prognozowane kwoty długu na koniec roku | |||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |||
1 |
Wyemitowane papiery wartościowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Kredyty |
700 000 |
1 609 400 |
1 274 360 |
939 320 |
604 280 |
269 240 |
0 |
- długoterminowe |
700 000 |
1 609 400 |
1 274 360 |
939 320 |
604 280 |
269 240 |
0 | |
|
krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Pożyczki |
340 200 |
963 800 |
703 000 |
442 200 |
294 800 |
147 400 |
0 |
- długoterminowe |
340 200 |
963 800 |
703 000 |
442 200 |
294 800 |
147 400 |
0 | |
|
krókotermninowe |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
0 |
5 |
planowane dochody budżetowe |
10 568 556 |
9 591 498 |
9 879 243 |
10 175 620 |
10 480 889 |
10 795 316 |
|
6 |
Wymagane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
a) jednostek budżetowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
b)pozostałych jednostek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
7 |
Poręczenia |
12 000 |
9 000 |
6 000 |
3 000 |
0 |
|
0 |
8 |
Ogólna kwota zadłużenia |
1 052 200 |
2 582 200 |
1 983 360 |
1 384 520 |
899 080 |
416 640 |
0 |
9 |
Stosunek zadłużenia do dochodów |
9,96 |
26,92 |
20,08 |
13,61 |
8,58 |
3,86 |
0,00 |
Mienie komunalne Gmina Jaworze
Grunty
Stan na 31.10.2004r.
Posiadane grunty w m² /własność/ (wartość 2.468.206,09 zł) |
307.687 m² |
Grunty zajęte pod lasami |
55.572 m² |
Użytki zielone ( Ł, Ps ) |
108.394 m² |
Tereny pod zabudowę |
6.077 m² |
Tereny oddane w wieczyste użytkowanie |
4.588 m² |
Tereny zajęte pod parkingi |
2.100 m² |
Tereny budowlane użytkowane rolniczo |
10.936 m² |
Tereny zabudowane |
25.680 m² |
Tereny pod drogami |
94.340 m² |
RAZEM: |
307.687 m² |
Informacje o stanie mienia komunalnego
na dzień 31. 10.2004r.
Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.11.2004r zawarte są w wykazach.
Gmina Jaworze posiada udziały w nieruchomościach Przedsiębiorstwa Komunalnego „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej co odpowiada imiennym akcjom w ilości 56.360 szt o wartości nominalnej 16 zł, co stanowi kwotę 901.808,- zł.
W okresie od 1.01.2004r.do 31.11.2004r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany:
|
nabycie od S.P. pgr nr 3116/1,tj. ul. Bukową o pow. 0,2863 ha o wartości |
14.320,zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr nr 3083, tj. ul. Podgórską o pow. 0,6110 ha o wartości: |
30.550,-zł | |||
|
nabycie od „Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Grodżcu Śląskim, użytkowanie wieczyste działek pgr 1169/10, 1169/11, 1198/20, 1198/21i 1396/52 o łącznej pow. 4,5208 ha za cenę: |
203.300,-zł | |||
|
na skutek uchylenia decyzji Wojewody Śl. – zwrot do S.P. pgr1231/1 i 1231/2 o wartości: |
-193.100,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3104, tj. ul. Folwarczną o pow. 1,2070 ha o wartości: |
60.350,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 1082/14 i 1108/105, tj. ul. Chabrowa o łącznej pow.0,1431ha o wartości: |
7.160,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3124/1 o pow.: 0,0915 ha, tj. ul. Jodłowej o wartości: |
4.580,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 1108/44 o pow.:0,0416 ha, tj. ul. Zielonej o wartości: |
2.080,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 1103/3 o pow.: 0,2972 ha, tj. ul. Akacjowej o wartości: |
14.880,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 1103/2 o pow.: 0,3267 ha, tj. ul. Stokrotek o wartości: |
16.340,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 1103/1 o pow.: 0,3261 ha, tj. ul. Liliowa o wartości: |
16.310,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr.1396/44 o pow.:0,3496 ha, tj. ul. Brzoskwiniowa o wartości: |
17.480,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr. 3154/2 o pow.: 0,2358 ha, tj. ul. Boczna o wartości: |
11.790,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr. 1417/25 o pow.: 0,2000ha, tj. ul. Modrzewiowa o wartości: |
10.000,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr. 3093 o pow.: 0,4720 ha, tj. ul. Wąwóz o wartości: |
23.600,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr. 3058 i 3059 o łącznej pow.:0,1000ha, tj. ul. Pałacowej o wartości: |
5.000,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr. 1798 o pow.: 0,0478 ha, tj. ul. Jeżynowa o wartości: |
2.390,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 451/12 opow.: 0,1920 ha, tj. ul. Wczasowa o wartości: |
9.600,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3049 o pow.: 0,0980 ha, tj. ul. Pod Harendą o wartości: |
4.900,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3102 o pow..: 0,7200 ha, tj. ul. Spacerowej o wartości: |
36.000,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3114 o pow.: 0,1730 ha, tj. ul. Widok o wartości: |
8.650,-zł | |||
|
nabycie od S.P pgr. 375/4 o pow.: 0,0500 ha, tj. ul. Olszynowej o wartości: |
2.500,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3047 o pow. 0,3800 ha, tj. ul. Wiejska o wartości: |
19.000,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3095/1 o pow.: 0,4857, tj. ul. Kwiatowa o wartości: |
24.290,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3060/1 i 3060/2 o łącznej pow.: 0,2480 ha, tj. ul. Pod Młyńską Kępą o wartości: |
12.400,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3031/1 o pw.: 0,1425 ha, tj. ul. Niecała o wartości: |
7.120,-zł | |||
|
nabycie od S.P pgr 2500,2507i 2504/2 o łącznej pow.: 0,3225 ha o wartości: |
16.180,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 1779/2 o pow.: 0,3524 ha , tj. ul. Pogodna i Myśliwska o wartości: |
17.620,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 1432/7, 1430/12, 1430/5, 1432/12 i 11433/1 o łącznej pow.0,1734 ha tj. ul. Promienista o wartości: |
8.670,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3074 o pow. o,5360 ha, tj. ul Południowa o wartości: |
26.800,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 3039/1 o pow. 0,0961 ha, tj. ul. Dębowa o wartości: |
4.850,-zł | |||
|
nabycie od S.P. pgr 2230/4, 2230/5, 2562/8, 2559/3, tj. działki pod Gimnazjum o wartości: |
722.580,-zł | |||
|
nabycie od S.P. nier. tj. budynku Gimnazjum oraz Dom Nauczyciela o wartości: |
639.110,-zł | |||
|
nabycie od S.P. j.w. przedmiotów na wyposażeniu Gimnazjum o wartości: |
49.696,-zł | |||
|
nabycie od S.P. j.w. Księgozbioru Gimnazjum o wartości: |
1.414,-zł | |||
|
nabycie terenu pod przepompownię od P. Stanisława Madzi pgr 1279/5 o pow.0,0440 ha o wartości: |
9.982,-zł | |||
|
|
| |||
Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania: |
43.061,-zł |
| |||
|
Razem: |
1.911. 453,-zł |
| ||
słownie :/milion dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote/.
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Jaworze są związane z sprzedażą instalacji kanalizacyjne Przedsiębiorstwu Kanalizacyjnemu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe
na dzień 30.10.2004 r.
Budynek – adres |
pgr |
Charakterystyka |
Opis funkcji |
Nr decyzji |
Nr księgi wieczystej |
Rodzaj użytkowania |
1. Budynek – oficyna Jaworze ul. Zdrojowa 85 |
84/2, 84/1, 83/10, 83/11 |
murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony |
- |
1/93 |
56008 |
GOPS, mieszkanie wynajęte, pomieszczenie socjalne UG |
2. Garaże – Jaworze ul. Zdrojowa |
84/2 |
murowane, parterowe |
- |
1/93 |
56008 |
garaże, magazyny, wiata magazynowa |
3. Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74 |
396, 2568/2, 2659/2 |
murowany, piętrowy, podpiwniczony |
przedszkole |
4/95 |
67482 |
przedszkole |
4. Budynek – 1/2 Górny Folwark Jaworze ul. Wapienicka 117 |
686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/17, |
murowany 1/2, podpiwniczony, parterowy |
mieszkalny |
2/93 |
56008 |
Mieszkanie wynajęte |
5. Budynek – Jaworze, ul. Zdrojowa 30 |
12/1 |
murowany, II kondygnacja bez piwnic |
mieszkalny |
8/93 |
56008 |
mieszkanie wynajęte |
6. Budynek – oficyna Jaworze, ul. Zdrojowa 40 |
pb. 40 |
murowany, parterowy, bez piwnic |
mieszkalny |
5/93 |
56008 |
mieszkania wynajęte |
7. Budynek – Jaworze, ul. Zdrojowa 111 |
pb.378/1, 691, 693/1 |
murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony |
mieszkalny, sklep |
5/93 |
56008 |
mieszkania wynajęte, sklep wynajęty |
8. Basen – Jaworze, ul. Słoneczna 40 |
1388/20 |
Basen i zaplecze socjalne – drewniane |
basen kąpielowy odkryty |
7/93 |
1h 632 |
wymagający remontu – nie użytkowany |
9. Budynek – Jaworze ul. Cisowa 67 |
1900/2 |
murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony |
dawna szkoła |
20/93 |
55731 |
wynajęte „Ignis” |
10. Budynek – Jaworze ul. Cisowa 67a |
1900/2 |
murowany, parterowy, podpiwniczony |
mieszkalny |
20/93 |
55731 |
mieszkania wynajęte |
11. Budynek – Jaworze ul. Lecznicza 272 |
1172/27 |
Murowany, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony |
ośrodek zdrowia |
7/93 |
64796 |
Ośrodek Zdrowia |
12. Budynek – Jaworze ul. Wapienicka 317 |
2493/10, 2493/14 |
piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony |
mieszkalny |
13/93 |
10073 |
mieszkanie wynajęte |
13. Amfiteatr – Jaworze ul. Wapienicka |
469/1, 470/2 |
Widownia, ławki, krąg taneczny, zaplecze, baraki |
- |
14/93 |
- |
w użytkowaniu Gminy Jaworze |
14. Gimnazjum i Dom Nauczyciela |
2230/4, 2230/5, 2562/8, 2559/3 |
murowane III kondygnacje, gimnazjum część niepodpiwniczona, dom nauczyciela podpiwniczony |
szkoła – gimnazjum, mieszkalny – dom nauczyciela |
decyzja kom. RR/B-GN.II/77231/Jaworze |
- |
szkoła i dom nauczyciela |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Uchwała budżetowa gminy Jaworze na rok 2005 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 |
Informację opublikował: | Michał Urbaś |
Data publikacji: | 04.01.2005 13:04 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Michał Urbaś |
Data aktualizacji: | 10.01.2005 11:18 |