Rady Gminy
    Jaworze

Uchwała Nr XXV/182/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2004r.

Uchwała budżetowa gminy Jaworze na rok 2005.

   Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 109, 116 ust. 1, art. 118, art. 119, art. 120, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ .

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU W 2005 ROKU

Lp

Dz

Nazwa - treść

Gmina

1

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

51 100,00

 

 

w tym:

 

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3 600,00

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

44 000,00

 

 

-wpływy z usług

3 500,00

3

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

46 089,00

 

 

w tym:

 

-wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)

6 000,00

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

40 089,00

4

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 250,00

 

 

w tym:

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 250,00

5

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 498,00

 

 

w tym

 

 

 

-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzt jst

7 498,00

6

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

5 460 564,00

 

 

w tym:

 

 

 

-podatek dochodowy od osób fizycznych

3 577 764,00

 

 

-podatek dochodowy od osób prawnych

27 300,00

 

 

-podatek od nieruchomości

1 270 000,00

 

 

-podatek rolny

38 000,00

 

 

-podatek leśny

10 000,00

 

 

-podatek od środków transportowych

76 000,00

 

 

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

15 000,00

 

 

-podatek od spadków i darowizn

70 000,00

 

 

-podatek od posiadania psów

14 500,00

 

 

-wpływy z opłaty skarbowej

50 000,00

 

 

-wpływy z opłaty targowej

5 000,00

 

 

-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

10 000,00

 

 

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

100 000,00

 

 

-podatek od czynności cywilnoprawnych

180 000,00

 

 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

17 000,00

7

756

RÓŻNE ROZLICZENIA

3 117 505,00

 

 

w tym:

 

-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 074 488,00

-część równoważąca subwencji ogólnej

43 017,00

8

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

130 000,00

 

 

w tym:

 

-wpływy z różnych opłat

1 000,00

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

1 000,00

-wpływy z usług

128 000,00

9

852

POMOC SPOŁECZNA

757 492,00

 

 

w tym:

 

 

 

-wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze)

300,00

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

651 860,00

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

105 332,00

10

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

20 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

-wpływy z różnych dochodów

20 000,00

 

 

RAZEM DOCHODY (1-9)

9 591 498,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU

KLASYFIKACJA

 

dochody

Wydatki

Dz.

Rozdz.

NAZWA

1

2

3

6

9

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

40 089,00

40 089,00

 

75011

Urzędy wojewódzkie

40 089,00

40 089,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

40 089,00

 

 

 

wydatki bieżące, w tym:

 

40 089,00

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

39 089,00

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 250,00

1 250,00

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 250,00

1 250,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 250,00

 

 

 

wydatki bieżące, w tym:

 

1 250,00

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

0,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

651 860,00

651 860,00

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

579 794,00

579 794,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

579 794,00

 

 

 

wydatki bieżące, w tym:

 

579 794,00

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

10 330,00

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3 082,00

3 082,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 082,00

 

 

 

wydatki bieżące

 

3 082,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

58 984,00

58 984,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

58 984,00

 

 

 

wydatki bieżące, w tym:

 

58 984,00

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

0,00

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 000,00

10 000,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 000,00

 

 

 

wydatki bieżące

 

10 000,00

 

 

R  A  Z  E  M:

693 199,00

693 199,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

DOTACJI NA  ZADANIA WŁASNE W 2005 ROKU

KLASYFIKACJA

 

 

 

Dz.

Rozdz.

NAZWA

dochody

wydatki

1

2

3

6

9

852

 

POMOC SPOŁECZNA

105 332,00

105 332,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

18 922,00

18 922,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

18 922,00

 

 

 

a)wydatki bieżące:

 

18 922,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

86 410,00

86 410,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

86 410,00

 

 

 

wydatki bieżące

 

86 410,00

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

86 410,00

 

 

R  A  Z  E  M:

105 332,00

105 332,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody

Kwota w złotych

Klasyfikacja budżetowa

Wydatki

Kwota w złotych

Klasyfikacja budżetowa

Rodzaj dochodu

Dział

Rozdział

§

Rodzaj wydatków

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych

100.000.-

756

75618

0480

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100.000.-

851

85154

Różne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI  BUDŻETU  W  2005 ROKU

 

Dz.

Rozdz.

Nazwa – treść

kwota

1

2

3

4

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 500,00

 

01030

Izby rolnicze

500,00

 

a) wydatki bieżące

500,00

 

01095

Pozostała działalność

1 000,00

 

a) wydatki bieżące

1 000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

605 000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

605 000,00

 

a) wydatki bieżące

500 000,00

 

b) wydatki majątkowe

105 000,00

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

290 000,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

290 000,00

 

a) wydatki bieżące

90 000,00

 

b) wydatki majątkowe

200 000,00

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

115 000,00

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000,00

 

a) wydatki bieżące

50 000,00

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

50 000,00

 

71035

Cmentarze

15 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

15 000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 079 000,00

 

75011

Urzędy wojewódzkie

40 089,00

 

a) wydatki bieżące

40 089,00

 

     w tym:

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

39 089,00

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

120 000,00

 

a) wydatki bieżące

120 000,00

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 865 911,00

 

a) wydatki bieżące

1 845 911,00

 

     w tym:

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 370 911,00

 

 

b) wydatki majątkowe

20 000,00

 

75095

Pozostała działalność

53 000,00

 

a) wydatki bieżące

53 000,00

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 250,00

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 250,00

 

a) wydatki bieżące

1 250,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

47 448,00

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

32 200,00

 

a) wydatki bieżące

32 200,00

 

75414

Obrona cywilna

15 248,00

 

 

a) wydatki bieżące

15 248,00

 

 

w tym

7 498,00

 

 

wynagrodzenia i pochodne

7 498,00

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

20 000,00

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

20 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

20 000,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

53 000,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

50 000,00

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

3 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

3 000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

142 500,00

 

75 814

Różne rozliczenia finansowe

29 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

29 000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

113 500,00

 

 

w tym

 

 

 

rezerwy ogólne

40 000,00

 

 

rezerwy celowe

73 500,00

 

 

 na wypłatę odpraw zwalnianych pracowników oświaty, skutków awansów zawodowych nauczycieli, 20% funduszu nagród   oraz  kosztów z tym zwązanych

73 500,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 144 900,00

 

80101

Szkoły podstawowe

2 355 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

2 348 500,00

 

 

    w tym:

 

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 844 000,00

 

 

b) wydatki majątkowe

6 500,00

 

80104

Przedszkola

955 300,00

 

 

a) wydatki bieżące

955 300,00

 

 

     w tym:

 

 

 

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

771 500,00

 

80110

Gimnazja

1 714 900,00

 

 

a) wydatki bieżące

1 414 900,00

 

 

    w tym:

 

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 138 900,00

 

 

b) wydatki majątkowe

300 000,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

80 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

80 000,00

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

18 900,00

 

 

a) wydatki bieżące

18 900,00

 

80195

Pozostała działalność

20 800,00

 

 

a) wydatki bieżące

20 800,00

851

 

OCHRONA ZDROWIA

100 000,00

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

100 000,00

 

 

 w tym dotacja

 

 

 

dla OPGJ

3 500,00

 

 

dla biblioteki

1 000,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

1 044 000,00

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

579 794,00

 

 

a) wydatki bieżące

579 794,00

 

 

     w tym:

 

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10 330,00

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3 082,00

 

 

a) wydatki bieżące

3 082,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

190 135,00

 

 

a) wydatki bieżące

190 135,00

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

60 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

60 000,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

195 379,00

 

 

a) wydatki bieżące

195 379,00

 

 

     w tym:

 

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

181 979,00

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13 310,00

 

 

a) wydatki bieżące

13 310,00

 

85295

Pozostała działalność

2 300,00

 

 

a) wydatki bieżące

2 300,00

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

9 600,00

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

4 000,00

 

85495

Pozostała działalność

5 600,00

 

 

a) wydatki bieżące

5 600,00

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      

1 025 000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

337 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

5 000,00

 

 

b) wydatki majątkowe

332 000,00

 

90002

Gospodarka odpadami

15 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

15 000,00

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

20 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

20 000,00

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

15 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

15 000,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

258 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

220 000,00

 

 

b) wydatki majątkowe

38 000,00

 

90095

Pozostała działalność

380 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

380 000,00

 

 

     w tym:

 

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

216 000,00

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

375 000,00

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

10 000,00

 

 

    w tym: 

 

 

 

    - dotacje

10 000,00

 

92114

Pozostałe instytucje kultury

205 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

205 000,00

 

 

    w tym: 

 

 

 

    - dotacje

205 000,00

 

92116

Biblioteki

100 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

100 000,00

 

 

    w tym: 

 

 

 

    - dotacje

100 000,00

 

92195

Pozostała działalność

60 000,00

 

 

a) wydatki bieżące

60 000,00

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

91 300,00

 

92601

Obiekty sportowe

60 000,00

 

a) wydatki bieżące

10 000,00

 

b) wydatki majątkowe

50 000,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

25 000,00

 

a) wydatki bieżące

25 000,00

 

     w tym:

 

 

 

     - dotacje

25 000,00

 

92695

Pozostała działalność

6 300,00

 

a) wydatki bieżące

6 300,00

 

 

OGÓŁEM WYDATKI  :

11 144 498,00

 

 

a) wydatki bieżące

10 092 998,00

 

 

     w tym:

 

 

 

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5 580 207,00

 

 

     - dotacje

344 500,00

 

 

b) wydatki majątkowe

1 051 500,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

DOTACJE  W 2005 ROKU

dla:

- instytucji kultury

- podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację

  zadań własnych Gminy

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Gmina

1

2

3

5

 

 

I. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

309 500,00

921

92114

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY OPGJ

208 500,00

921

92116

BIBLIOTEKI

101 000,00

 

 

II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

35 000,00

921

92105

DOTACJE NA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

10 000,00

926

92605

DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                            I SPORTU                                                            

25 000,00

 

 

OGÓŁEM    ( I + II )

344 500,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2005

Lp.

Nazwa zadania

Klasyfikacja

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

 

2

3

4

5

6

1

Budowa chodnika

600

60016

6050

105 000,00

2

Budowa kanalizacji

900

90001

6050

332 000,00

3

Zakup gruntu

700

70005

6060

200 000,00

4

Zakup programów księgowo-podatkowych

750

75023

6060

20 000,00

6

Budowa oświetlenia

900

90015

6050

38 000,00

7

Budowa hali i termomodernizacja Gimnazjum

801

80110

6050

300 000,00

8

dokumentacja teczniczna basen

926

92601

6050

50 000,00

9

zakup zmywarki

801

80101

6060

6 500,00

 

Razem:

 

 

 

1 051 500,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŻRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2005 ROKU

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA ZŁ I GR

I.

DOCHODY BUDŻETU

9 591 498,00

II.

WYDATKI BUDŻETU

11 144 498,00

III.

DEFICYT BUDŻETU (I-II)

-1 553 000,00

IV.

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)

1 553 000,00

1.

Przychody ogółem,                                                              z tego:

1 806 240,00

A.

z kredytów

1 069 240,00

B.

z pożyczek

737 000,00

2.

Rozchody ogółem,                                                              z tego:

253 240,00

A.

Spłata kredytów

139 840,00

B.

Spłata pożyczek

113 400,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

Przychody i Rozchody Środka Specjalnego „Żywienie w przedszkolach”

Lp.

Rodzaj przychodu, wydatku

Kwota

1.

Przychody z usług

95 000,00

2.

Pozostałe przychody

 

3.

Razem (1+2)

95 000,00

4.

Stan środków obrotowych na początek roku

22 537,00

5.

Przychody ogółem (3+4)

117 537,00

6.

Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń

 

7.

Pozostałe wydatki

95 000,00

8.

Inwestycje

 

9.

Rozliczenia z budżetem

 

10.

Razem (6+7+8+9)

95 000,00

11.

Stan środków obrotowych na koniec roku

22 537,00

12.

Wydatki ogółem: (10+11)

117 537,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

Przychody i Rozchody Środka Specjalnego „Żywienie w Szkole”

Lp.

Rodzaj przychodu, wydatku

Kwota

1.

Przychody z usług

118 000,00

2.

Pozostałe przychody

 

3.

Razem (1+2)

118 000,00

4.

Stan środków obrotowych na początek roku

13 568,00

5.

Przychody ogółem (3+4)

131 568,00

6.

Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń

 

7.

Pozostałe wydatki

118 000,00

8.

Inwestycje

 

9.

Rozliczenia z budżetem

 

10.

Razem (6+7+8+9)

118 000,00

11.

Stan środków obrotowych na koniec roku

13 568,00

12.

Wydatki ogółem: (10+11)

131 568,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

Przychody i Rozchody Środka Specjalnego „Żywienie w Gimnazjum”

Lp.

Rodzaj przychodu, wydatku

Kwota

1.

Przychody z usług

42 500,00

2.

Pozostałe przychody

 

3.

Razem (1+2)

42 500,00

4.

Stan środków obrotowych na początek roku

8 491,00

5.

Przychody ogółem (3+4)

50 991,00

6.

Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń

 

7.

Pozostałe wydatki

42 500,00

8.

Inwestycje

 

9.

Rozliczenia z budżetem

 

10.

Razem (6+7+8+9)

42 500,00

11.

Stan środków obrotowych na koniec roku

8 491,00

12.

Wydatki ogółem: (10+11)

50 991,00

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

PRZYCHODY I WYDATKI

 

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 ROKU

 

w zł i gr

Wyszczególnienie

Pozycja

Kwota

 

1.

2.

3.

 

Stan środków na początek roku

01

665,00

 

Przychody razem (03+04+05+06)

02

5.000,00

 

z tego:

wpływy własne

03

0,00

 

przelew od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

04

5.000,00

 

dotacje z budżetu

05

0,00

 

inne

06

0,00

 

Środki dyspozycyjne (01+02)

07

5.665,00

 

Wydatki ogółem (od 09 do 17 – z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)

08

5.000,00

 

w tym na:

edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych

09

0,00

 

wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych

10

0,00

 

realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem

11

0,00

 

z tego na:

ochronę wód

12

0,00

 

ochronę powietrza

13

0,00

 

gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią

14

0,00

 

urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich

15

0,00

 

realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów

16

5.000,00

 

inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy

17

0,00

 

Stan środków na koniec roku (07–08)

18

665, 00

 

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXV/182/04

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄD TERYTORIALNEGO

KLASYFIKACJA

NAZWA

DOCHODY

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

1

2

4

6

9

754

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

7 498,00

7 498,00

 

75414

Obrona Cywilna

7 498,00

7 498,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 498,00

7 498,00

 

 

wydatki bieżące

 

7 498,00

 

 

w tym wygarodzenia i pochodne

 

7 498,00

 

 

R  A  Z  E  M:

7 498,00

7 498,00

 

 

Planowane dochody podlegające wpłacie do

Budżetu Państwa na rok 2005

dział  750

Administracja publiczna

16 800,-

dochody budżetu państwa związane

z realizacją zadań zleconych gminie

dział  852

Pomoc Społeczna

150,-

dochody budżetu państwa związane

z realizacją zadań zleconych gminie

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne

w złotych

Lp

Tytuł

Planowane spłaty zobowiązań na lata:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Spłaty rat kredytów:

139 840

335 040

335 040

335 040

335 040

269 240

- długoterminowych

139 840

335 040

335 040

335 040

335 040

269 240

- krótkoterminowych

0

 

 

 

 

 

2

Spłaty rat pożyczek:

113 400

260 800

260 800

147 400

147 400

147 400

- długoterminowych

113 400

260 800

260 800

147 400

147 400

147 400

- krótkoterminowych

3

Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń

3 000

3 000

3 000

3 000

 

 

Prognozowane kwoty długu na koniec roku 2005 i lata następne

w zł

Lp

nazwa

Kwota długu na 31.12.2004

Prognozowane kwoty długu na koniec roku

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Wyemitowane papiery wartościowe

0

0

0

0

0

0

0

2

Kredyty

700 000

1 609 400

1 274 360

939 320

604 280

269 240

0

- długoterminowe

700 000

1 609 400

1 274 360

939 320

604 280

269 240

0

 

krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

3

Pożyczki

340 200

963 800

703 000

442 200

294 800

147 400

0

- długoterminowe

340 200

963 800

703 000

442 200

294 800

147 400

0

 

krókotermninowe

 

 

 

 

 

 

 

4

Przyjęte depozyty

 

 

 

 

 

 

0

5

planowane dochody budżetowe

10 568 556

9 591 498

9 879 243

10 175 620

10 480 889

10 795 316

 

6

Wymagane zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

0

0

0

0

0

0

0

b)pozostałych jednostek

0

0

0

0

0

0

0

7

Poręczenia

12 000

9 000

6 000

3 000

0

 

0

8

Ogólna kwota zadłużenia

1 052 200

2 582 200

1 983 360

1 384 520

899 080

416 640

0

9

Stosunek zadłużenia do dochodów

9,96

26,92

20,08

13,61

8,58

3,86

0,00


Mienie komunalne 
Gmina Jaworze

Grunty

Stan na 31.10.2004r.

Posiadane grunty w m² /własność/ (wartość 2.468.206,09 zł)

307.687 m²

Grunty zajęte pod lasami

55.572 m²

Użytki zielone ( Ł, Ps )

108.394 m²

Tereny pod zabudowę

6.077 m²

Tereny oddane w wieczyste użytkowanie

4.588 m²

Tereny zajęte pod parkingi

2.100 m²

Tereny budowlane użytkowane rolniczo

10.936 m²

Tereny zabudowane

25.680 m²

Tereny pod drogami

94.340 m²

RAZEM:

307.687 m²

Informacje o stanie mienia komunalnego

na dzień 31. 10.2004r.

Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.11.2004r zawarte są w wykazach.

Gmina Jaworze posiada udziały w nieruchomościach Przedsiębiorstwa Komunalnego „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej co odpowiada imiennym akcjom w ilości 56.360 szt o wartości nominalnej 16 zł, co stanowi kwotę 901.808,- zł.

W okresie od 1.01.2004r.do 31.11.2004r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany:

 

nabycie od S.P. pgr nr 3116/1,tj. ul. Bukową o pow. 0,2863 ha o wartości

14.320,zł

 

nabycie od S.P. pgr nr 3083, tj. ul. Podgórską o pow. 0,6110 ha o wartości:

30.550,-zł

 

nabycie od „Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Grodżcu Śląskim, użytkowanie wieczyste działek pgr 1169/10, 1169/11, 1198/20, 1198/21i 1396/52 o łącznej pow. 4,5208 ha za cenę:

203.300,-zł

 

na skutek uchylenia decyzji Wojewody Śl. – zwrot do S.P. pgr1231/1 i 1231/2 o wartości:

-193.100,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3104, tj. ul. Folwarczną o pow. 1,2070 ha o wartości:

60.350,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 1082/14 i 1108/105, tj. ul. Chabrowa o łącznej pow.0,1431ha o wartości:

7.160,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3124/1 o pow.: 0,0915 ha, tj. ul. Jodłowej o wartości:

4.580,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 1108/44 o pow.:0,0416 ha, tj. ul. Zielonej o wartości:

2.080,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 1103/3 o pow.: 0,2972 ha, tj. ul. Akacjowej o wartości:

14.880,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 1103/2 o pow.: 0,3267 ha, tj. ul. Stokrotek o wartości:

16.340,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 1103/1 o pow.: 0,3261 ha, tj. ul. Liliowa o wartości:

16.310,-zł

 

nabycie od S.P. pgr.1396/44 o pow.:0,3496 ha, tj. ul. Brzoskwiniowa o wartości:

17.480,-zł

 

nabycie od S.P. pgr. 3154/2 o pow.: 0,2358 ha, tj. ul. Boczna o wartości:

11.790,-zł

 

nabycie od S.P. pgr. 1417/25 o pow.: 0,2000ha, tj. ul. Modrzewiowa o wartości:

10.000,-zł

 

nabycie od S.P. pgr. 3093 o pow.: 0,4720 ha, tj. ul. Wąwóz o wartości:

23.600,-zł

 

nabycie od S.P. pgr. 3058 i 3059 o łącznej pow.:0,1000ha, tj. ul. Pałacowej o wartości:

5.000,-zł

 

nabycie od S.P. pgr. 1798 o pow.: 0,0478 ha, tj. ul. Jeżynowa o wartości:

2.390,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 451/12 opow.: 0,1920 ha, tj. ul. Wczasowa o wartości:

9.600,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3049 o pow.: 0,0980 ha, tj. ul. Pod Harendą o wartości:

4.900,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3102 o pow..: 0,7200 ha, tj. ul. Spacerowej o wartości:

36.000,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3114 o pow.: 0,1730 ha, tj. ul. Widok o wartości:

8.650,-zł

 

nabycie od S.P pgr. 375/4 o pow.: 0,0500 ha, tj. ul. Olszynowej o wartości:

2.500,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3047 o pow. 0,3800 ha, tj. ul. Wiejska o wartości:

19.000,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3095/1 o pow.: 0,4857, tj. ul. Kwiatowa o wartości:

24.290,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3060/1 i 3060/2 o łącznej pow.: 0,2480 ha, tj. ul. Pod Młyńską Kępą o wartości:

12.400,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3031/1 o pw.: 0,1425 ha, tj. ul. Niecała o wartości:

7.120,-zł

 

nabycie od S.P pgr 2500,2507i 2504/2 o łącznej pow.: 0,3225 ha o wartości:

16.180,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 1779/2 o pow.: 0,3524 ha , tj. ul. Pogodna i Myśliwska o wartości:

17.620,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 1432/7, 1430/12, 1430/5, 1432/12 i 11433/1 o łącznej pow.0,1734 ha tj. ul. Promienista o wartości:

8.670,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3074 o pow. o,5360 ha, tj. ul Południowa o wartości:

26.800,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 3039/1 o pow. 0,0961 ha, tj. ul. Dębowa o wartości:

4.850,-zł

 

nabycie od S.P. pgr 2230/4, 2230/5, 2562/8, 2559/3, tj. działki pod Gimnazjum o wartości:

722.580,-zł

 

nabycie od S.P. nier. tj. budynku Gimnazjum oraz Dom Nauczyciela o wartości:

639.110,-zł

 

nabycie od S.P. j.w. przedmiotów na wyposażeniu Gimnazjum o wartości:

49.696,-zł

 

nabycie od S.P. j.w. Księgozbioru Gimnazjum o wartości:

1.414,-zł

 

nabycie terenu pod przepompownię od P. Stanisława Madzi pgr 1279/5 o pow.0,0440 ha o wartości: 

9.982,-zł

 

Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania:

43.061,-zł

 

Razem:

1.911. 453,-zł

 

słownie :/milion dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote/.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Jaworze są związane z sprzedażą instalacji kanalizacyjne Przedsiębiorstwu Kanalizacyjnemu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.


 

Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe

na dzień 30.10.2004 r.

Budynek – adres

pgr

Charakterystyka

Opis funkcji

Nr decyzji

Nr księgi wieczystej

Rodzaj użytkowania

1. Budynek – oficyna Jaworze ul. Zdrojowa 85

84/2, 84/1, 83/10, 83/11

murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony

-

1/93

56008

GOPS, mieszkanie wynajęte, pomieszczenie socjalne UG

2. Garaże – Jaworze ul. Zdrojowa

84/2

murowane, parterowe

-

1/93

56008

garaże, magazyny, wiata magazynowa

3. Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74

396, 2568/2, 2659/2

murowany, piętrowy, podpiwniczony

przedszkole

4/95

67482

przedszkole

4. Budynek – 1/2  Górny Folwark Jaworze ul. Wapienicka 117

686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/17,

murowany 1/2, podpiwniczony, parterowy

mieszkalny

2/93

56008

Mieszkanie wynajęte

5. Budynek – Jaworze, ul. Zdrojowa 30

12/1

murowany, II kondygnacja bez piwnic

mieszkalny

8/93

56008

mieszkanie wynajęte

6. Budynek – oficyna Jaworze, ul. Zdrojowa 40

pb. 40

murowany, parterowy, bez piwnic

mieszkalny

5/93

56008

mieszkania wynajęte

7. Budynek – Jaworze, ul. Zdrojowa 111

pb.378/1, 691, 693/1

murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony

mieszkalny, sklep

5/93

56008

mieszkania wynajęte, sklep wynajęty

8. Basen – Jaworze, ul. Słoneczna 40

1388/20

Basen i zaplecze socjalne – drewniane

basen kąpielowy odkryty

7/93

1h 632

wymagający remontu – nie użytkowany

9. Budynek – Jaworze ul. Cisowa 67

1900/2

murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony

dawna szkoła

20/93

55731

wynajęte „Ignis”

10. Budynek – Jaworze ul. Cisowa 67a

1900/2

murowany, parterowy, podpiwniczony

mieszkalny

20/93

55731

mieszkania wynajęte

11. Budynek – Jaworze ul. Lecznicza 272

1172/27

Murowany, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony

ośrodek zdrowia

7/93

64796

Ośrodek Zdrowia

12. Budynek – Jaworze ul. Wapienicka 317

2493/10, 2493/14

piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony

mieszkalny

13/93

10073

mieszkanie wynajęte

13. Amfiteatr – Jaworze ul. Wapienicka

469/1, 470/2

Widownia, ławki, krąg taneczny, zaplecze, baraki

-

14/93

-

w użytkowaniu Gminy Jaworze

14. Gimnazjum i Dom Nauczyciela

2230/4, 2230/5, 2562/8, 2559/3

murowane III kondygnacje, gimnazjum część niepodpiwniczona, dom nauczyciela podpiwniczony

szkoła – gimnazjum, mieszkalny – dom nauczyciela

decyzja kom. RR/B-GN.II/77231/Jaworze

-

szkoła i dom nauczyciela

Powrót